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32 设置外币核算。
币符:EUR;币名:欧元;固定汇率1:8.12。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“基础设置→财务→外币设置”命令,打开“外币设置”窗口。
(2)在“外币设置”窗口中,输入数据。币符:EUR;币名:欧元。
(3)单击“确认”按钮。
(4)在“2012年1月的记账汇率”栏中输入8.12,敲回车确认。
33 考勤情况:吴静请假2天,郭迪请假1天。
财务部工作业绩较好,每人增加奖励工资500元。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“工资→业务处理→工资变动”命令,进入“工资变动”窗口。
(2)输入考勤情况:吴静请假2天,郭迪请假l天。
(3)单击“重新计算”按钮,计算工资数据。
(4)单击“数据替换”按钮,在“工资项目”列表中选择“岗位工资”,在“替换为”列表中输入“岗位工资+500”。“替换条件”中选择“部门”,中间输入“=”,部门选择“财务部”,单击“确认”。单击“重新计算”按钮.计算工资数据。
(5)单击“汇总”按钮,汇总工资数据。
(6)单击“退出”按钮,退出“工资变动”窗口。
34 设置凭证类别。
设置凭证类别为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“基础设置→财务→凭证类别”命令,打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮,进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮,选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
(5)同理,设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“l001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“l001,1002”。
(6)设置完后,单击“退出”按钮。
35 设置结算方式。
(1)结算方式编码:1;结算方式名称:现金结算。
(2)结算方式编码:2;结算方式名称:票据结算。
(3)结算方式编码:201;结算方式名称:现金支票。
(4)结算方式编码:202;结算方式名称:转账支票。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“基础设置→收付结算→结算方式”命令,打开“结算方式”窗口。
(2)在“结算方式”窗口中,输入数据。
(3)单击“保存”按钮。
(4)同理,设置其他结算方式。
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