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36 设置职员档案。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令,打开“职员档案”窗口。
(2)单击“增加”按钮。
(3)输入职员信息。
(4)单击“保存”按钮。
37 删除凭证。
删除1月25日录入的销售部赵明请客户吃饭的记账凭证。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”,进入“填制凭证”窗12。
(3)单击“制单”菜单,选择下拉菜单“作废/恢复”,将凭证作废。
(4)单击“制单”菜单,选择下拉菜单“整理凭证”,弹出整理凭证的期间,选择2012年1月,单击“确认”。
(5)系统弹出“作废凭证表”对话框,单击“全选”,单击“确定”,系统弹出“是否还需要整理凭证编号”对话框。单击“是”。
38 2012年1月10日,销售部向新发科技销售甲产品,数量l00件,无税单价300元,货物从成品库发出,企业开出专用发票一张,发票号为3333,增值税税率l7%,销售类型为普通销售,发票到期日2012年01月31日。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“销售→销售发票”命令,打开“销售发票”对话框。
(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头,选择“专用发票”,按资料输入发票信息。
(3)单击“保存”按钮。
39 往来核销。
将客户为“新发科技”、金额为35100元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令,进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“新发科技”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单。
(3)单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入“35100”。
(5)单击“保存”按钮。
40 输入应付期初数据。
2011年12月25日,采购部收到沈阳高科开具的专用发票一张,票号为l234,商品为A化工材料,数量l00千克,单价为300元,增值税税率为l7%。货物在途,发票到期日为2012年1月31日。
参考解析:
操作路径:
(1)执行“采购→采购发票”命令,打开“采购发票”对话框。
(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头,选择“专用发票”,按资料输入发票信息。
(3)单击“保存”按钮。
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