文章责编:南方嘉木
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应交增值税明细 | |||
VAT Payable Movement table | |||
编制单位: 年度 | 单位:元 | ||
Prepared by: Period: | Monetary unit: RMB yuan | ||
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
Item | Line No. | Current year | |
一、应交增值税 | |||
I. Value-added tax payable: | |||
1. 年初未抵扣数(以“ - ”号填列) | 1 | × | |
Amount not deducted at the beginning of the year | |||
2. 销项税额 | 2 | ||
Output VAT | |||
出口退税 | 3 | ||
Refund of export duty | |||
进项税额转出 | 4 | ||
Transfer-out of input VAT | |||
转出多交增值税 | 5 | ||
Transfer-out of overpaid VAT | |||
6 | |||
7 | |||
3. 进项税额 | 8 | ||
Input VAT | |||
已交税金 | 9 | ||
Taxes paid | |||
减免税款 | 10 | ||
VAT deductions and exemptions | |||
出口抵减内销产品应纳税额 | 11 | ||
Export duty deductible from taxes payable on domestic sales | |||
转出未交增值税 | 12 | ||
Transfer-out of unpaid VAT | |||
13 | |||
14 | |||
4. 期未未抵扣数以 (“-“ 号填列 ) | 15 | × | |
Amount not deducted at the end of the year | |||
二、未交增值税: | |||
II. Unpaid VAT | |||
1 .年初未交数(多交数以“ - ”号填列) | 16 | × | |
Amount not paid at the beginning of the year | |||
2 .本期转入数(多交数以“ - ”号填列) | 17 | ||
Transfer-in for the current period | |||
3 .本期已交数 | 18 | ||
Amount paid in the current period | |||
4 .期末未交数(多交数以“ - ”号填列) | 20 | × | |
Amount not paid at the end of the year |
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