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位，负责贷款发放和支付审核;
b. 建立合同管理制度;
c. 按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款风险限额管理制度;
d. 个人贷款的面签面谈居访制度。
②健全流程
实行贷款全流程管理，将整个贷款流程分成贷款申请、受理与调查、风险评价、贷款审
批、合同签订、贷款发放、贷款支付、贷后管理、回收与处置九个环节并逐项落实。
③加强对制度的执行和监测
强化执行，将制度贯彻到业务流程中，实行实时监测和控制。银行要对违法行为进行防
控，包括受理不符合条件的贷款、内部贷款欺诈、贷款权限和贷款流程管理中的违规行为、
贷款发放和支付环节的违规行为、对贷款用途疏于监督、将贷款调查全部事项委托给第三方
的行为等。
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